| 0116-42/2024 |
Doplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
160,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240369 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240344 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240345 |
oprava vonkajšieho osvetlenia dvora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
348,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240333 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
433,15 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240370 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
14,40 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240368 |
Vodné a stočné od 12.12.23 - 18.06.24 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
683,68 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240654 |
vodné, stočné, zrážky - za obdobie od 20.03.2024 - 12.6.2024 - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 948,58 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240653 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
277,20 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240345 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 379,68 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240347 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
148,80 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240348 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
56,64 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240350 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 683,74 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240341 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 402,66 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240342 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 408,26 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240346 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
354,48 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240353 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
408,14 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240342 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PERI spol. s r.o. |
35696541 |
|
756,00 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240343 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PERI spol. s r.o. |
35696541 |
|
840,00 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240347 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
256,80 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
