| 43240657 |
Oprava ND kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
526,80 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240658 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
984,50 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240659 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
261,20 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240663 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
127,52 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240358 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240357 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240361 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
30 055,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240362 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 140,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240363 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 086,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240359 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 032,36 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240370 |
materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 634,72 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240300 |
Asflatový beton ACo 11 pre obl. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
8 539,48 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240367 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
108,61 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240369 |
D0435 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v K.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ingrid Bucová, r. Kamodyová |
0 |
|
0,71 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240344 |
Technické plyny nájom 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
299,88 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240674 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
232,60 € |
29.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240371 |
Stravovacie karty 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 586,96 € |
29.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119-41/2024 |
TK+EK BJ767CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
110,00 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0079-R48/2024 |
Vypracovanie GP na oddelenie časti pozemkov pod cestou III/3485 v k.ú. Sveržov, obec Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
1 020,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0115-42/2024 |
Kalibrácia alkotesteru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
54,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
