| 43240670 |
Zrážková voda z ciest II. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
268,88 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240299 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 741,78 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240671 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240349 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 780,80 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240297 |
strážna služba 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240298 |
ND-zametacia nadstavba VT689BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
882,00 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240295 |
TP corgoň + nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
296,62 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240346 |
Upratovacie služby Stropkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240294 |
TK a EK VT698BN, VT304BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
226,01 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240368 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
601,77 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240354 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
48,21 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240290 |
Motorová nafta Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 254,48 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240291 |
Motorová nafta Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 881,98 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240675 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
946,06 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240676 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 514,09 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240677 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
377,54 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240678 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
368,34 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240679 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
661,62 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240293 |
betónová zmes na opravu priepustov - Piskorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 546,90 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240656 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
886,80 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
