| 41240349 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027-R46/2024 |
oprava el. vedenia prípopjky
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 611,17 € |
01.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42240372 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
371,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240373 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240374 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240375 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240376 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240342 |
Plyn 07/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240334 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti č. 2441035448 PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
150,57 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240335 |
Vývoz a likvidácia.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
411,97 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240336 |
TK a EK na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240218 |
Propagačné predmety Lysá Poľana spája |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 994,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240217 |
Náhradné diely pre vŕtacie kladivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
234,43 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240343 |
upratovacie práce SSV jún 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240339 |
ND na SL717AR, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
125,47 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112-45/2024 |
osadenie DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
552,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0113-45/2024 |
ND - žacie hlavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
919,20 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0114-45/2024 |
ND na SL 499 AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
371,52 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240383 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
285,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240384 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
140,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
