| 43240701 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
174 060,32 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240702 |
Prenájom Bobcat, fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 360,00 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240356 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
148,75 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240382 |
Serv.prehl.,oprava a dopl.klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
408,65 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240385 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 011,41 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0284-43/2024 |
Tesnenie zadných dverí nadstavby na vozidlo PP 939CN, MB zametač FAUN Viajet 6 R/L X, 3463013, 07/2011- cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
334,20 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0283-43/2024 |
Reťaz, španovák, spojky, filter na kosačku PP 236YG - cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
370,80 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240351 |
Plyn Svidník 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240353 |
Plyn 07/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240352 |
Plyn Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240693 |
Prenájom rušňa s obsluhou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
2 313,02 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240698 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240351 |
ND na SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 355,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240681 |
oprava klimatizácie vo vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
154,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240695 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 479,64 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240696 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
845,16 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240338 |
ND na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240682 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 091,20 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240683 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 737,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240684 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 737,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
