| 0118-42/2024 |
Opakovaná technická kontrola HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-R48/2024 |
Propagačné premety pre projekt "Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 981,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43240700 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
58 479,36 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136-46/2024 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
261,12 € |
02.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240366 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
34 534,03 € |
02.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240387 |
Strážna služba 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 780,80 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240381 |
Serv.oprava brzdových bubnov HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
990,00 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240386 |
Nájomné za TP 5-6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
740,27 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0286-43/2024 |
Sada predných tlmičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
92,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0287-43/2024 |
Tyčky stabilizátora, opravná sada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
17,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0288-43/2024 |
Snímač otáčok, otáčkomer, filtre, poistky, žiarovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
548,40 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0289-43/2024 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
326,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240703 |
prenosný LED reflektor - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
-215,40 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240704 |
prenosný LED reflektor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
-71,80 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240352 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240345 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
2 871,60 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240699 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Spišský Štvrtok |
00329631 |
|
1,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240344 |
Asfaltový betón AC8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 713,50 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240705 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240355 |
originálne tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
235,20 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
