| 44240584 |
strážna služba 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
26 995,20 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240590 |
betón C30/37-Dúbrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
105,24 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240571 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
12 432,80 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240572 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 495,81 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240573 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 468,67 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240586 |
diagnostika poruchy motora POZ 392 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
492,00 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240711 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
681,07 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240712 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 733,41 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240582 |
výroba sacej rúry s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hudý |
51306760 |
|
815,00 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240709 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
327,60 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240575 |
plyn 7/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240576 |
plyn 7/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
78,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240577 |
plyn 7/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240578 |
plyn 7/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240579 |
plyn 7/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240710 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240706 |
Oprava ND motor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
989,74 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240707 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 693,60 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240708 |
Opak. úradné skúšky tlak. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
273,60 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240715 |
Batérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
585,88 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
