| 43240716 |
Informačné tabule + osadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 473,44 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240717 |
informačné tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
936,36 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240718 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
326,00 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240355 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 04-06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 303,17 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240357 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 06/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240358 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 06/2024 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240588 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3500 Kochanovce-Koprivnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 456,00 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240225 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 673,32 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240221 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.6.2024-24.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
189,43 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240222 |
Nájom nebytových priestorov 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0293-43/2024 |
Elektrinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
243,02 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240364 |
oprava poškodeného plynovodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
2 098,78 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240347 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
16,20 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240352 |
Plyn 07/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
548,00 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240713 |
PHM - kredit, mýto, autoumývareň, voda do ostrek. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 791,10 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O015 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240350 |
Strážna služba SL,SSV 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240388 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240346 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
33 140,32 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240389 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
763,20 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
