| 48240242 |
Výpočtová technika " Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 320,00 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240432 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240432 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
166,80 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240433 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
18,25 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240633 |
spojovací postrek III/3500 Bardejov - časť Poštárka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 661,20 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240632 |
upratovacie služby 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
16.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0145-47/2024 |
Oprava kardaňu na kose FIEDLER FFA 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
879,60 € |
16.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0147-46/2024 |
Náhradné diely SKZ032 - BOBCAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
91,00 € |
16.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240749 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
548,40 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240439 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Tipul |
0 |
|
93,90 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240444 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Pangrác |
0 |
|
472,86 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240629 |
D0881-rekonštrukcia cesty III/3185 Červenica pri Sabinove I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
46 194,80 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240630 |
D0874-eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3460 Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
39 789,16 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240434 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Roman |
0 |
|
25,56 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240435 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Tipul |
0 |
|
274,77 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240436 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viera Tipulová |
0 |
|
91,59 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240437 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Tipul |
0 |
|
677,34 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240438 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Chvalová |
0 |
|
77,21 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240440 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Irena Pribulová |
0 |
|
450,50 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240441 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Varcholová |
0 |
|
439,63 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
