| 0264-44/2024 |
Náhradné diely a príslušenstvo pre profesionálne krovinorezy cestmajsterstva Chm. N. Ves SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
442,78 € |
19.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240340 |
D0438- MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mikuláš Kolesár |
0 |
|
6 933,56 € |
19.07.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085-R44/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 329,60 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Ing. Stanislav Harčarík |
|
Objednávka |
| 0114-R10/2024 |
Reklamný vlajkový systém a podstava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
2 466,80 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0115-R10/2024 |
Fotoobraz Foto na skle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fotoobrazy z plátna s.r.o. |
14212544 |
|
662,87 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0130-45/2024 |
ND na KO 00-70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
446,41 € |
19.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240433 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
862,47 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240399 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
9,07 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240341 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
830,95 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240343 |
betónová zmes na opravu priepustu na ceste II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
332,70 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240398 |
ND na SL z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,00 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240244 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 007,82 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240243 |
Nové verzie Magma HCM 3.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240342 |
TK a EK VT 952 CX, VT 941 CI, VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
311,00 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240644 |
oprava finišéra BF300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
810,06 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240374 |
Kredit PHM 01.07.-15.07.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
604,87 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240454 |
kúrenárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
175,64 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240641 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 493,17 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240642 |
obrubníky-III/3420 Víťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 129,88 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240395 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 113,41 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
