| 44240653 |
oprava bŕzd PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
5 203,61 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240647 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,20 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240401 |
VDZ - Vodorovné dopravné značenie ciest II. a III. triedy oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
28 998,72 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240759 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie |
00179124 |
|
1,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240434 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 153,55 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0151-46/2024 |
Domáca vodáreň bez tlakovej nádoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
239,00 € |
22.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240762 |
elektroinštal materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
211,40 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240761 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 739,62 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240344 |
asfaltový betón ACo 11 II pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 937,81 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240643 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 016,92 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240646 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
48,00 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240339 |
D0438- MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, Ján Kolesár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 376,71 € |
19.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240379 |
D0894 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
41 829,30 € |
19.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240645 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3500 Bardejov-časť Poštárka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 584,00 € |
19.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240338 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Helena Martausová, r. Harabinová |
0 |
|
1 337,48 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240335 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Kamil Soták |
0 |
|
344,89 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240337 |
D0438- MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Matisová, r Klapáková |
0 |
|
10,05 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240336 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Kolláriková, r. Mičejová |
0 |
|
3,64 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0265-44/2024 |
Náhradné diely a príslušenstvo pre profesionálne krovinorezy cestmajsterstva Lipany SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
832,80 € |
19.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0266-44/2024 |
Náhradné diely a príslušenstvo pre profesionálne krovinorezy cestmajsterstva Záborské SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
427,71 € |
19.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
