| 47240646 |
mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241304 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
464,66 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241275 |
Hovory z mobil telefónov+ popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,76 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241307 |
mobil.telefóny Xiaomi Redmi 13 256GB black (Hudák Ján) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240744 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
1. day s.r.o. |
44796633 |
|
527,32 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241268 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
4 677,60 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241303 |
pramenitá pitná voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,56 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240743 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WEBLIFE s.r.o. |
45428379 |
|
792,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240647 |
TK a EK VT 290 CG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
85,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240735 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
29,52 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240736 |
Osadenie mostného zábradlia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
4 841,10 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240733 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 161,74 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240734 |
Kúrenársky mat. v budove ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
88,35 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240737 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
1 020,70 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240798 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
333,56 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240738 |
Telefóny, internet 4.11.-3.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240462 |
Školenie MS Excel - M4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240732 |
Elektrina OM Bodružal 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240733 |
Elektrina OM Bukovce 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240734 |
Elektrina OM Kružľová 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
