| 41240696 |
benzín 2.10 - 15.10.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
44,67 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240698 |
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
320,00 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240697 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
710,26 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0381-44/2024 |
Čistenie deky podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
405,00 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240537 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Mičej |
0 |
|
0,34 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0378-44/2024 |
Priekopový žľab U 50x50x50 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
993,60 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0379-44/2024 |
Čistiaca bavlna biela 10kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
912,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0387-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
992,82 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0148-R44/2024 |
oprava prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 191,68 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48240367 |
Inf. tabule projekt "Okolo rieky Poprad" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
828,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240368 |
Inf. tabule projekt "Modern.CS Pien.nár.parkov 4. etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240369 |
Inf. tabule projekt "Pepojenie hor.Šariša s Muszynou" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240592 |
TK, EK SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240593 |
TK SK 610 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240594 |
TK, EK SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240595 |
TK, EK SK 541 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240535 |
TP-corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
182,90 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240597 |
Nahradné diely SK152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
368,16 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240538 |
TK VT 285 YA a TK, EK VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
155,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241043 |
oprava čelného skla Kubota PO349HU, PO585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
552,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
