| 43240763 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8. - 8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240395 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.-8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240401 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.8.-8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240464 |
záhradná a dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
757,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240659 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
994,80 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240390 |
Betón suchý S1-C16/20 - 0,90 m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
84,24 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240465 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
424,15 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240346 |
stavebný materiál - železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 188,00 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240403 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,04 t, (29. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
737,94 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240402 |
ND SK 966 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
61,50 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240403 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
278,40 € |
23.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240402 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
809,72 € |
23.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240655 |
dopravné značky + osadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 617,88 € |
23.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240407 |
D0828 Rekonštrukcia cesty III/3142 Sulín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
254 817,31 € |
23.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240404 |
Náterové látky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
340,66 € |
23.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
222,54 € |
23.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0269-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 na vozidlá PO150HI, PO565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
354,48 € |
23.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0270-44/2024 |
Náhradné diely podľa prílohy č.1 Mulag MFK 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
321,88 € |
23.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240760 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
29 073,55 € |
22.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0268-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
699,60 € |
22.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
