| 42240435 |
Chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 606,39 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240436 |
Chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
14 176,48 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240442 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240446 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240245 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 438,31 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240444 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
638,78 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240445 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 916,35 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240657 |
stavebný materiál na opravu mosta M3308 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
325,50 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240658 |
kari sieť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
194,40 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240461 |
sorbčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kažimir - HOBBY |
30633877 |
|
1 199,88 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240246 |
Fluorescenčné spreje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
345,00 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120-R10/2024 |
Dendrologický prieskum – Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa, 1. Etapa – „Starina – bývalá obec Ruské“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
1 350,00 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44240656 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
889,58 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240406 |
Kredit PHM 01.7.-15.7.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
589,67 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240405 |
TK SL590YE, SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
210,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240463 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
120,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240654 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.– 8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240345 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.-8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240462 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240443 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.8.-8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
