| 46240410 |
Uloženie odpadu 0,96 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
104,63 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240407 |
Diagnostika motora Zetor Forterra SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
554,40 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240251 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
110,58 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240671 |
nájomné časti pozemku v k.ú.Petrovany 2.7.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
177,28 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240672 |
tech.a emisná kontrola PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240475 |
meracia tyč PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
284,40 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240348 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
660,50 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240414 |
Zubové čerpadlo KO 00-70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
446,41 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240667 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
449,16 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240668 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
956,40 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240669 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
699,60 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240415 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 131,19 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240476 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
32,40 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240477 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 544,23 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240413 |
Zobarzovacia jednotka SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 337,87 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240416 |
TK SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
50,00 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240417 |
TK na SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240410 |
Asfaltový betón AC11, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
561,37 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240411 |
Asfaltová zmes AC8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
421,38 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240412 |
Asfaltový betón pre asfal.čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
78 996,08 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
