| 46240411 |
Oprava čerpadla AD BLUE SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LS Logsystem, s.r.o. |
36767778 |
|
2 427,60 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240414 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 026,40 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240413 |
Propan butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240412 |
Domáca vodáreň - čerpadlo Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
239,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240449 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 017,70 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240673 |
tech.a emisná kontrola PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240349 |
ND VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240771 |
Prenájom Bobcat, fréza, cestmajstr. KK - júl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 848,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240773 |
Servisná prehliadka PP 080EX Š Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
306,26 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240478 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
1 838,77 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240772 |
Mulčovacie nože, matice , skrutky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
730,56 € |
30.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240774 |
Hutný materiál - plochá oceľ, plechy, kruhová oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
3 208,86 € |
30.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240253 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240479 |
ND a doplnk. vyb. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
604,80 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0154-47/2024 |
ND VT 527 AD - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240252 |
Tlač na sklo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fotoobrazy z plátna s.r.o. |
14212544 |
|
535,08 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240409 |
Minerálna voda 384 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
267,72 € |
29.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240408 |
ND SK Z068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,80 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240406 |
Betón suchý S1-C16/20 - 2,1 m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
196,56 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240670 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
60,00 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
