| 41240879 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 261,16 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240779 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240763 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 109,93 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240765 |
Vodné ML, 18.09.-12.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,66 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240489 |
Zverejnenie ponuky práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
118,80 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240494 |
Propagačné predmet Spájame Horný Šariš s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 993,20 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240493 |
Propagačné predmty Spájame pohr. cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 984,20 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241367 |
Vypracovanie záznamu podrobného merania zmien na opravu výmer parcel CKN č. 15419/1 a 16174/1 k.ú. Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
400,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241338 |
poistenie motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
45,69 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241374 |
PZP 01.07.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
43,73 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240496 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 298,38 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240505 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.12.2024-24.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
20.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241331 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
33 696,00 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240492 |
Kancelárske potreby Spájame Horný Šariš s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
5 242,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240491 |
Kancelárske potreby Spájame pohraničie cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
6 713,43 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187-R10/2024 |
Asanácia budovy ul. Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o. |
50630873 |
|
10 488,19 € |
20.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 47240679 |
výmena čelné sklo AA348 GO - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
66,39 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240490 |
Kancelárske potreby Modern.CS Pien.Nár.parkov 4. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 214,46 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240488 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 146,80 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240833 |
D0924 - Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
53 353,98 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
