| 47240360 |
lodný lak - skládka soli Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
280,32 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240357 |
emulzia,kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 140,00 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240453 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240454 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
371,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240455 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240456 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240457 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240256 |
Telekomunikačné služby 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,18 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240361 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
182,65 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240370 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240257 |
Etikety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
89,40 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240418 |
TK a EK na SL343AB, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240419 |
Strážna služba SL,SSV 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 965,44 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240788 |
Vyprac. ZP,v k. ú. Mlynica, V. Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
700,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240420 |
Plyn 08/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240421 |
Plyn 08/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
548,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240422 |
Plyn 08/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240691 |
tech.a emisná kontrola PO 184CT,PO 044EC, PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
247,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240372 |
zemný plyn Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240784 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 143,68 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
