| 44240707 |
pneuservisné práce PO 746YN, PO 133BU, PO 509AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
186,80 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240423 |
Internet Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240426 |
Plyn Svidník 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240427 |
Plyn Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240709 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
59,40 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240698 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.7.-31.7.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
941,83 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240699 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.5.-31.7.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
474,58 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136-41/2024 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
291,00 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0064-R42/2024 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
989,10 € |
05.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0036-R46/2024 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
2 207,76 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0136-45/2024 |
ND na SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
307,15 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0135-45/2024 |
ND na SL Z 155, SL Z 156 a SL 689 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,40 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240464 |
Spoluúčasť k PU č.2441000187 - HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
262,20 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240260 |
Nájom nebytových priestorov 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240489 |
optický internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240430 |
Televízia 08/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240462 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
43,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240428 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
607,99 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240429 |
Internet 08/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240461 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
146,49 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
