| 45240431 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 644,86 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240697 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 983,97 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240433 |
ND na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
154,55 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240434 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
739,40 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240432 |
Originalne filtre SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
373,76 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240422 |
Internet Šemetkovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240425 |
Internet Svidník 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240362 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 567,55 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240465 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 664,10 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240424 |
Kredit PHM 16.07.-31.07.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 095,08 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0161-46/2024 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
285,90 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240435 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
350,00 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240705 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
86,30 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240706 |
oprava vozidla PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 325,24 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240708 |
odstránenie závady po úniku plynu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
61,56 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240700 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 115,39 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240701 |
asfalt.betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 376,16 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240702 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 741,64 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240703 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
12 738,12 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240704 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
44 973,94 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
