| 42240469 |
Cestný smerový stĺpik pre osadenie výtyčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
13 200,00 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240714 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
5 478,89 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240710 |
ND na krovinorezy Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
427,72 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240711 |
ND na krovinorezy Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
442,78 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240368 |
D0836 - rekonštrukcia mosta M1139 - III/3628 cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
38 608,34 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240363 |
D0838-Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001),cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
36 806,78 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240493 |
D0843 - Záchranné a zabezpečovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
42 210,50 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240797 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
23 058,79 € |
06.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240494 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Dvoriščáková |
0 |
|
68,16 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240495 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Duračinská |
0 |
|
217,26 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240496 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Petreková |
0 |
|
154,43 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240497 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Chovanec |
0 |
|
707,16 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240498 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vincent Pangrác |
0 |
|
19,97 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240748 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
47 395,15 € |
06.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0296-44/2024 |
Diagnostika poruchy ohrevu žehličky, vozidla Finišer BF 300 pre SUC PSK oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
537,00 € |
06.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0297-44/2024 |
Náradie a spojovací materiál pre mostnú čatu SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
45,60 € |
06.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0133-42/2024 |
Náhradné diely HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
586,43 € |
06.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240262 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240466 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240491 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
652,41 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
