| 42240804 |
D0786 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka- Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
97 590,01 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241298 |
D0966-odstránenie havarijného stavu na ceste II/545-SO 06.5 Priepust č.5 v km 2,490 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
49 689,82 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241300 |
D0819-Modernizácia cesty III/3171, Krásna Lúka - hranica okr. SB/SL, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
66 295,98 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240800 |
D0884 - Modernizácia cesty II/567, Pčolinné - Snina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 932,72 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240645 |
D0914 - čistopis dokumentácie na stavebné povolenie k D0438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
71 229,60 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240466 |
PD EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštuktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov, II. etapa (Rožkovany) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
15 519,60 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240467 |
EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov, III. etapa (Lipany, II. etapa)
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
21 384,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241301 |
D0923-rekonštrukcia mosta č.M1852 (III/3437-001),cez Kapušiansky potok v obci Vyšná Šebastová-časť Severná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
104 718,44 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240799 |
D0729 - AD - Rekonštr.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 466,43 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240464 |
PD a TŠ - Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) - v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, Plavnica, Plaveč, Orlov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
93 492,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241277 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,40 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241278 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241279 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241280 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241281 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
116,35 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241282 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,98 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241283 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
944,82 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241284 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
417,13 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241285 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
388,31 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241286 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,45 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
