| 0099-R44/2024 |
stavebné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
5 351,82 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0070-R45/2024 |
preprava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
1 309,20 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 45240441 |
Softwer Office 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
528,00 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240474 |
Popl.za int.meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240473 |
Softvér MS Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
792,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240270 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 388,05 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O016 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240267 |
Prírodná minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240269 |
Servis vozidla, EK a TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
147,90 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240501 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,38 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240371 |
office 2021 pre domácnosti a podnikateľov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
528,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240268 |
Eitkety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
71,52 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240440 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 995,48 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240438 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,40 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240727 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
22 800,80 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240271 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
10 387,20 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240803 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 301,34 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240804 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240800 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
14 910,00 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240801 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
128,00 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
