| 42240491 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240492 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240493 |
Elektrická energia 7/2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,67 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240505 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
51 720,20 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0314-43/2024 |
Nahradné diely na PP Z 142, Bobcat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
634,80 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0316-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
110,40 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblatný riaditeľ |
Objednávka |
| 0315-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
229,20 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240276 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240374 |
flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240818 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 729,32 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240376 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
227,40 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240377 |
hutný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
73,44 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240369 |
asfaltový betón ACo 11 II pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 262,08 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240375 |
profi rezné lanko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
189,47 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240373 |
výpočtová technika pre oblasť VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 220,20 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240735 |
spotreba el.energie-07/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
148,30 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240736 |
spotreba el.energie-07/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,25 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240737 |
spotreba el.energie-07/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
198,59 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240738 |
spotreba el.energie-07/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,42 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240739 |
spotreba el.energie-07/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 896,06 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
