| 41240535 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
1 020,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240525 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
880,04 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240764 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
533,23 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240526 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,75 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240530 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240531 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240532 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240533 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0167-47/2024 |
Náhradné diely do profi krovinorezov s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
230,30 € |
16.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0120-R43/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 184,40 € |
16.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0139-41/2024 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
378,00 € |
16.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240759 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
480,00 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240836 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240837 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240838 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240839 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240840 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240436 |
Elektrina Šemetkovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,28 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240437 |
Elektrina OM Bodružal 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240438 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,84 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
