| 41240536 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
660,00 € |
19.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240467 |
D0791 Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108-007), cez potok Závrh v obci Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
13 685,29 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240468 |
D0868 Rekonštrukcia cesty III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
57 503,44 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240466 |
D0828 Rekonštrukcia cesty III/3142 Sulín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
197 355,96 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240760 |
D0916-PD eliminácia bezpečnost.rizík na cesta III/3183 Pečovská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
31 394,16 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240841 |
Nájomné za fľaše tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240391 |
betónová zmes na opravu mosta M4490 Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 145,52 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037-R46/2024 |
dvojramenný popruh |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,00 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0102-R44/2024 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 766,40 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0121-R43/2024 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
1 461,60 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0103-R44/2024 |
prenosná elektrická zostava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 220,41 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42240498 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 456,40 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240502 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240503 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240504 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240505 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240474 |
Telefóny, internet 4.7.-3.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
189,30 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240475 |
Internet SL 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240476 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
24,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240392 |
TK aEK VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
113,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
