| 47240400 |
štvrťročný paušálny poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
242,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240514 |
Štvrťročný paušál, poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 486,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240460 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
945,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240853 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
24 439,01 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240517 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
675,96 € |
23.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
169,20 € |
23.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0122-R43/2024 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
2 083,32 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0319-43/2024 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
104,45 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240854 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240855 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141-41/2024 |
Pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
311,47 € |
22.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240287 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096-R48/2024 |
Tlačený katalóg 32 x 32 cm - ročenka 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
2 035,20 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42240512 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
22.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240397 |
oprava radenia rýchlosti VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
223,08 € |
22.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240398 |
oprava JCB VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 585,08 € |
22.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240777 |
vodné,stočné-Lipany 20.2.2024-14.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
447,85 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240539 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
7 376,40 € |
22.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240849 |
Asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
6 216,00 € |
22.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240399 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 240,80 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
