| 46240452 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240402 |
D0438 - MPV severozápadný obchvat I/18 - uloženie do úschovy p. Buchal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Okresný súd Vranov nad Topľou |
00165981 |
|
1 463,61 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240401 |
flaga náplň 10kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240490 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
307,15 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240491 |
Interérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
2 932,80 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0307-44/2024 |
Stavebné rezivo pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
144,48 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240519 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
395,42 € |
26.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240285 |
Nákup elektrospotrebiča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
69,90 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240781 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 257,98 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240434 |
Kredit PHM 01.08.-15.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
231,78 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240516 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 661,46 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240515 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 364,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240779 |
tech.a emisná kontrola PO 746YN, PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
167,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240782 |
hutný materiál na zábradlie mosta M2777 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
1 774,80 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240780 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 040,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240783 |
oprava omietok a maľby kancelár.priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
5 351,82 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240852 |
lekárske prehliadky zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 267,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240540 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
780,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240784 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 411,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240286 |
Paušálny poplatok II.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
177,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
