| 42240524 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240525 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
773,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240526 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240527 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
476,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240406 |
betónová zmes na opravu priepustu Piskorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
957,72 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240409 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 132,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240501 |
upratovacie práce SSV augustl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240507 |
Čistiace potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 192,52 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240502 |
Plyn 09/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,00 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240504 |
Plyn 09/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 141,00 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240503 |
Plyn 09/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240869 |
vodne + stočne, zražky str. PP 18.5.2024 - 23.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 267,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240870 |
PHM - kredit od 16.08.2024 - 28.08.2024 + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,96 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240555 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
691,36 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240547 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
31,04 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240867 |
revízie zariadení a bleskozvodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 922,94 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240865 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
220,71 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240862 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240861 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
200,88 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240863 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
114,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
