| 43240884 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240885 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 189,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240872 |
oprava referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
432,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240411 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
158,99 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240410 |
asfaltový betón na opravu mosta M4490 Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 765,56 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240873 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 494,78 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240880 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
338,52 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240887 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Lichvár |
0 |
|
4 375,86 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240886 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Lichvár |
0 |
|
7 352,49 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0168-46/2024 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240801 |
plyn 9/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240802 |
plyn 9/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
161,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240803 |
plyn 9/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
125,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240804 |
plyn 9/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
455,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240805 |
plyn 8/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240889 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240806 |
hobľované dosky smrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
144,48 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240808 |
šatníková skrinka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
795,60 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240807 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
380,54 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240871 |
VDZ na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
31 734,00 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
