| 48240295 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142-R10/2024 |
Testovanie VDZ úsekov ciest II. a III. triedy v rámci PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. |
36402672 |
|
3 229,02 € |
03.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0336-43/2024 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
183,26 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0337-43/2024 |
Oprava hydromotora kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
828,00 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0322-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
250,50 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0321-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 (PO720AB, POZ384, PO841HN) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
48,68 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240881 |
internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240882 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,11 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240407 |
flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
121,80 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240800 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 799,37 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240511 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
675,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240877 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240878 |
Výmena zadného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
210,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240510 |
Emulzia a premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 720,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240528 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 078,06 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240874 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 410,18 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240875 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 689,36 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240876 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240879 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240883 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
