| 45240623 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 860,55 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240626 |
Držiak klieští na SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 241,10 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240611 |
Školenie – obsluha pre staveb. stroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
18,00 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240672 |
Školenie - obsluha pre staveb. stroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
492,00 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240548 |
Školenie – obsluha pre staveb. stroje a zariadenia
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
18,00 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240621 |
Balená voda a poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240547 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
854,40 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240609 |
Školenie užívateľov Smart TDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
147,27 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240707 |
školenie užívateľov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
73,64 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241068 |
Školenie užívateľov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
392,73 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240625 |
Školenie užívateľov Smart TDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
122,73 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240674 |
Školenie Smart TDM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
171,82 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241068 |
Školenie užívateľov Smart TDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
147,27 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240549 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240550 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240709 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
38 258,20 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241070 |
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
5 990,76 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241070 |
drvené kamenivo 0/32, 32/63, 0/63, štrkodrva 0/125 - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 467,63 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240377 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
184,20 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241069 |
Minerálna voda-galóny + poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
184,20 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
