| 47240431 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Mihalčin |
0 |
|
4 056,49 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240434 |
elektródy liatinové |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
198,24 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240822 |
diagnostika poruchy ohrevu žehličky finišéra BF 300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
537,00 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240425 |
ND VT 875 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
244,92 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240543 |
Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
14,60 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240421 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
439,62 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240818 |
zriadenie vecného bremena a náklady na vyhotovenie návrhu-prestavba skládky CHPM N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
552,00 € |
06.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240819 |
zriadenie vecného bremena-návrh na vklad do KN-prestavba skládky CHPM N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
100,00 € |
06.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240426 |
D0438- MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, Anton Soták |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
7 451,44 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240429 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Zdenko Slezák |
0 |
|
259,12 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240430 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Nemcová |
0 |
|
20,10 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240814 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 019,82 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240815 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.6.-31.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 440,53 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240821 |
tech.a emisná kontrola PO 074AX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
96,90 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240820 |
čistenie a tech.kontrola nadyemnej nádrže na naftu-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
696,72 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240541 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
503,41 € |
06.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103-R48/2024 |
Obstaranie kancelárskych a administratívnych predmetov pre potreby riadenia projektu v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, pre projekt:
„Lysá Poľana spája“
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 799,68 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0104-R48/2024 |
Obstaranie kancelárskych a administratívnych predmetov pre potreby riadenia projektu v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, pre projekt: „Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách“
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 824,10 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48240302 |
Poradca 2-3/2025 - VO po novele s komentárom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
38,90 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240542 |
Popl.za int.meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
