| 0029-R47/2024 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
3 318,00 € |
12.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0117-R44/2024 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
122,54 € |
12.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0118-R44/2024 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 040,96 € |
12.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0151-R10/2024 |
Aktualizácia autodiagnostiky Texa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
853,20 € |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41240570 |
pozinkovanie zábradlia mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H & P Slovakia s.r.o. |
45923094 |
|
1 964,16 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240916 |
oprava internetu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
20,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240488 |
Internet Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240489 |
Elektrina Šemetkovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,66 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116-R44/2024 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
1 890,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0107-R48/2024 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0070-R42/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 314,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0331-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
585,30 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0323-44/2024 |
Periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
96,00 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240564 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240565 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240566 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240567 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240568 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240525 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
809,28 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240902 |
oprava pracov. stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
828,00 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
