| 47240439 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240440 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240441 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,63 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240442 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,47 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240443 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240444 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240446 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240447 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
562,97 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240448 |
prezutie pneumatík VT 553 AI a VT 875 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
279,98 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240917 |
TK, EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
460,50 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240490 |
Opakovaná TK - SK819AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240491 |
Servis vozidla - prepojenie nadstavby KOBIT SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
407,40 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240526 |
Internet SL 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240449 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
416,16 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240556 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
493,48 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
300,05 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240445 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240831 |
prenájom vysokozdviž.plošiny k orezu stromov III/3450 Lesík delostrelcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LC SPOL, s.r.o. |
46481249 |
|
144,00 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240308 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
345,58 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240832 |
betón C35/45 Demjata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
157,86 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
