| 43240937 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
615,49 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240573 |
Oprava hriadeľa vib.valca NTC HN 00 -14 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
285,00 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240590 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
23 377,63 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240536 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
232,50 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240865 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
201,60 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240934 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,40 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240935 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
236,40 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240538 |
Spaľovací motor Loncin |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
537,60 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240450 |
oprava podavacieho valca - štiepkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
371,40 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240574 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
151,00 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240852 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
6 334,55 € |
17.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240324 |
P116 Stavebné práce 08/2024 Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
506 902,10 € |
17.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240932 |
výroba a dodanie náhr. kľúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
944,90 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0185-47/2024 |
Sústruženie podávacieho valca na štiepkovači VT 105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
371,40 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0184-47/2024 |
ND - Pneumatický valec originál na zametaciu nadstavbu FAUN VIAJET s dovozom - VT689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
324,00 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240837 |
upratovacie služby 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240457 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
38,40 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240458 |
hutný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
398,40 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240456 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
28,32 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240455 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
193,32 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
