| 0190-47/2024 |
ND na motorové vozidlá a materiál do dielne s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
17.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0188-47/2024 |
Opakovaná TK VT914CZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
17.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0187-47/2024 |
Opakovaná TK VT974BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
17.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240539 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
626,40 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240537 |
Výtyčky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 120,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240540 |
Hydromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
911,02 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240861 |
tech.a emisná kontrola PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
115,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240862 |
emisná kontrola PO 338HG-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240863 |
tech.a emisná kontrola PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240853 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
151,20 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240854 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
780,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240855 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
556,80 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240856 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
229,20 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240857 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
427,20 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240858 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
482,70 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240859 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
776,40 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240860 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
547,20 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240864 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 560,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240576 |
D0786 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka- Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
102 700,04 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240933 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
