| 46240510 |
TK, EK SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240580 |
PZP od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 729,17 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240596 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240314 |
PZP od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 139,04 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240454 |
PZP od 1.10. - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 220,22 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240541 |
PZP 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240509 |
PZP od 1.10. – 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240942 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 034,68 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240940 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
9 610,18 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240542 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
331,80 € |
19.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240578 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240451 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 053,51 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240939 |
PHM - kredit,mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 225,90 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240452 |
školenie kuričov nad 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
240,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240866 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 308,95 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240309 |
Proces VO "Rekonš.cesty II/575 Makovce - Malá Poľana" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240310 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240311 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240312 |
Proces VO "Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240313 |
Proces VO "Modernizácia cesty III/3488 Zlaté - križovatka s cestou I/77" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
