| 0342-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO509AB, PO841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,80 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0153-42/2024 |
Náhradné diely HE 832 CM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
26,04 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0152-42/2024 |
Náhradné diely HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
73,31 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0351-43/2024 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
270,02 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0349-43/2024 |
Oprava štartéra BOSCH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
175,20 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0352-43/2024 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
179,22 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0122-R44/2024 |
občerstvenie na športový deň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniel Terpák |
56016867 |
|
1 452,25 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0159-45/2024 |
Baldovská - pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
447,90 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0179-46/2024 |
Techniká kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240949 |
nespotrebované poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-9,17 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240939 |
PZP 1.7.-30.9.2024 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-46,86 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240941 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 818,94 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240583 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
400,34 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240597 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
766,80 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240579 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 146,25 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240581 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
87 637,79 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240582 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
22 273,91 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240598 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
16 988,45 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240511 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
57,50 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240512 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
300,05 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
