| 47240660 |
školenie zamestnancov - obsluha VTZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
288,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241327 |
oprava pisoára |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Telchom s.r.o. |
47594250 |
|
121,15 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240673 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Bartolomej Bak |
0 |
|
101,72 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240665 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marcela Oreničová, rod. Baková |
0 |
|
186,18 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240664 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 593,55 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241324 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
66,43 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240672 |
nájomné r. 2024 - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Kamila Kollárová, r. Lukáčová |
0 |
|
265,78 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240669 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Šenitko |
0 |
|
117,28 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0183-R10/2024 |
Automatický sčítač cyklistov ECO- Counter ZELT - výmena batérie a licencia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
660,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42240821 |
Upratovacie služby 11/2024 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
849,72 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240823 |
ND - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 776,39 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240751 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 031,52 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240752 |
ND SK Z088 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 458,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240472 |
ESET PROTECT licencie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 340,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240859 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
1 154,52 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240861 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
902,57 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240860 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
276,67 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241271 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Žiga |
0 |
|
60,60 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240843 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Tkáč |
0 |
|
4 377,36 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240746 |
D0977 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod cestou III/3153 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Nadežda Paucová, r. Nováková |
0 |
|
3 907,71 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
