| 46240517 |
Vodné, stočné Svidník 20.06.2024 - 18.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 186,24 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240320 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 000,58 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240520 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
228,62 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240516 |
Uloženie odpadu 1,40 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
152,59 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240590 |
Pneumatiky,vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
937,30 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240547 |
Vodné ML, 13.06.2024-17.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7,32 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240938 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
581,10 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240940 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
466,99 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074-R45/2024 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
7 736,10 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0353-43/2024 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
945,51 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0161-42/2024 |
Prestavba náboja kolies radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
384,00 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0160-42/2024 |
Oprava uloženia ložiska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
198,00 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0150-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
183,60 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0152-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
887,10 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0151-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
278,10 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0345-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
979,20 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0194-47/2024 |
Originál ND na KUBOTU M115GX-IV. s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
183,60 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240319 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 607,83 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240318 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 754,40 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0186-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
66,00 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
