| 41240611 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Hažlinský |
0 |
|
100,29 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240608 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Foľta |
0 |
|
417,48 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240607 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kuľka |
0 |
|
594,27 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240610 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Kristína Kuľková |
0 |
|
417,48 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240605 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Semanišinová, r. Knapová |
0 |
|
236,86 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240609 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Hažlinský |
0 |
|
381,10 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240935 |
zabezpečenie občerstvenia k podujatiu ŠD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniel Terpák |
56016867 |
|
1 452,25 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240342 |
Inf. tabule projekt "Od Nízkych Beskýd po Solinu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
828,00 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240351 |
Inf.tabule projekt "Spájame pohraničie Vých.Karpát" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240352 |
Inf. tabule "Budujeme v Jasle,stabiliz. v Svidníčke" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
828,00 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240353 |
Inf.tabule projekt Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240603 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,75 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240588 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
338,44 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240948 |
Dlaždice a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
1 461,60 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240950 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
278,53 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240946 |
Studená asfaltová zmes - cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
524,00 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240591 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
73,31 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240589 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
920,40 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240321 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 259,68 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240947 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 778,00 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
