| 47240466 |
školenie práce vo výškach a lešenárska technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
24,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240612 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240550 |
Školenie pre lešenárov a práce vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
20,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240594 |
Školenie - práce vo výškach a lešenárska technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240951 |
Antikorózna farba na strechy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
353,50 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240553 |
Zálievková zmes SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 040,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240464 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
206,92 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240549 |
Telefóny, internet 4.8.-3.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240592 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
26,04 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240936 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 582,26 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240932 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3539 Nižná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
8 448,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240934 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľ.-odstrán.bodovej závady III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
1 100,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240937 |
stavebný materiál III/3181 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
148,68 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240933 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
96,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240952 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
104,44 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240614 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
111 264,90 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240616 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
66 142,82 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240617 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
26 563,04 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240606 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kaščák |
0 |
|
408,96 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240615 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 581,18 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
