| 47240659 |
spojovací materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
805,20 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240667 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Kamil Soták |
0 |
|
119,20 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240666 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
417,96 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240668 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
70,24 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240671 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Klára Penková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
70,24 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240670 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Boroš |
0 |
|
7 549,94 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240756 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 926,26 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241291 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 536,18 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241292 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 014,50 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241293 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 992,67 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241296 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
277,87 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240475 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
102,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240661 |
likvidácia a odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
172,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240662 |
likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
156,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240663 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 733,76 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241294 |
Oprava náhrad. dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
389,60 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241325 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
682,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241326 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
280,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241298 |
Technické plyny + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
727,20 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241297 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
240,36 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
