| 43240959 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
121,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240960 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240555 |
ND na SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
709,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240949 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
600,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240950 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,60 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240951 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
979,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240952 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
585,30 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240953 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240954 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
81,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240557 |
Sada tesnenia na SL Z 086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
157,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240942 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
70,08 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240554 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
105,41 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240634 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 005,90 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240948 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
976,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240974 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 943,04 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240943 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 203,91 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240972 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
988,80 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0197-47/2024 |
Pneuservisné práce - prezutie predných pneumatík na vozidlách Mercedes Actros EČ: VT974BB, VT698BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
120,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riiaditeľ |
Objednávka |
| 0198-47/2024 |
Záručná servisná prehliadka na čistiacom stroji KARCHER WAP 701 po roku používania - ochrana pred vodným kameňom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
552,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0199-47/2024 |
Originál náhradné diely - filtre na KUBOTU M115GX-IV.r.v.2019 s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
681,60 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
