| 43240970 |
oprava ND vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
945,52 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240946 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
262,92 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240947 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 084,56 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240944 |
odborné prehliadky a skúšky zdvih.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 416,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240975 |
prehliadky a skúšky zdvih. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 382,40 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240631 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
97,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240978 |
PHM kredit + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 102,52 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240643 |
drevené snehové koly a snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
2 362,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240955 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 068,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240945 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
644,40 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240558 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
499,98 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240630 |
benzín 21.9 - 28.9.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
59,28 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240973 |
servisné práce vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 449,92 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240976 |
oprava ND vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
276,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240635 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 600,64 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240641 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 050,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240956 |
tech.kontrola PO 171HL opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240957 |
oprava DPF filtra PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 338,38 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240960 |
betón C30/37-Chm.N.Ves, betón C16/20-N.Šebastová,Zl.Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
262,74 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240971 |
TK, EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
260,50 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
