| 46240541 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240542 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 582,84 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240477 |
betónová zmes na opravu priepustu Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
266,16 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240600 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
692,02 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240544 |
Zabezpečenie strážnej služby 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 675,92 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240537 |
Oprava vozidla SK024BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LS Logsystem, s.r.o. |
36767778 |
|
2 642,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240325 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
260,47 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240326 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
199,58 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240327 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
49,61 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240328 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
389,22 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240539 |
Cement 42,5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240480 |
ND - VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
183,60 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240481 |
ND - VT 159DC, VT 689 BN, VT 154CU, VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240531 |
ND SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
162,60 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240534 |
ND SK Z026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
465,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240535 |
ND SK079BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240536 |
ND SK122BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
66,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240538 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
312,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240527 |
TK, EK SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240528 |
Opakovaná TK SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
