| 0352-44/2024 |
Interiérové vybavenie budovy SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstva Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
169,80 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240628 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
404,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240629 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240565 |
Plyn 10/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 558,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240966 |
tech.a emisná kontrola PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O008 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 844,16 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240984 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
327,60 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0170-45/2024 |
Doprava - divadlo RAMAGU v SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
143,04 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240979 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 235,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240980 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
381,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240981 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 710,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240961 |
plyn 10/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240962 |
plyn 10/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
502,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240963 |
plyn 10/2024-N,.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
389,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240964 |
plyn 10/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 420,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240965 |
plyn 10/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240982 |
monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240983 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240637 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
612,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240969 |
chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
179,22 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
