| 47240492 |
asfaltový betón na opravu cesty I/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
365,03 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240489 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 485,72 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240493 |
nájomTP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
123,77 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,40 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0192-46/2024 |
Náhradne diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240972 |
pneuservisné práce PO 787EU, PO 547AB, POZ374,POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
174,30 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240971 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
7 851,00 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240639 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 757,65 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240975 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1,00 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240483 |
strážna služba 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240495 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
324,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240484 |
vodné-stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,53 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240501 |
zemný plyn - Čemernianska Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 030,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240986 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 356,10 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240573 |
Akumulátory pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
291,48 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240500 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240970 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
385,63 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240632 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240633 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240569 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
