| 45240751 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
42 008,20 € |
16.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240479 |
P0119 Stavebné práce 12/2024 Modern.CS Pien.nár.parkov 4 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
104 879,18 € |
16.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240478 |
P0118 Stavebné práce 05.11.2024 - 10.12.2024 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
234 452,12 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0147-R48/2024 |
Strava a prenájom priestorov počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OPP - DEVELOPMENT s.r.o. |
36471488 |
|
1 405,50 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 0092-R46/2024 |
spojovací materiál
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
151,50 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0093-R46/2024 |
elektromateriál
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
805,50 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42240824 |
Popl.za optický internet Business 1.12.-31.12.2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240825 |
Oprava traktora ZETOR FORTERA HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
979,99 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240822 |
Stravovacie karty 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 991,43 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240754 |
Oprava ČS bencalor Svidník- nefunkčná tankovacia pištoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
486,84 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240753 |
Oprava vozidla SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240755 |
Vývoz žumpy - skládka Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
115,92 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240473 |
Automatický sčítač - výmena batérie a licencia na r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
660,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240474 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240863 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
106,49 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240865 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240864 |
zlepšenie rozhľadových a odvodňovacích pomerov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
18 630,61 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240862 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 067,26 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240748 |
Televízor LG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
207,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240747 |
Brity pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 505,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
