| 47240556 |
strážna služba 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 794,40 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241078 |
Strážna služba 10/2024 - oblastné riaditeľstvo PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241079 |
Strážna služba 10/2024 - cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 754,52 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241080 |
Strážna služba 10/2024 - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 754,52 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241081 |
Strážna služba 10/2024 - cestm. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 754,52 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241092 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
4 338,76 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241085 |
Kalibrácia výdajného stojana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK NÁDRŽE, s. r. o. |
47193018 |
|
460,20 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241086 |
Predplatné Noviny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
299,50 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241090 |
štrkodrva 0/125 - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
841,97 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241082 |
emulzia, drva 2/5 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 996,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240627 |
Zabezpečenie strážnej služby 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 063,52 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240628 |
Inertný posypový materiál 4/8 - 179,18 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 128,31 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241083 |
chladnička GORENJE, mikrovlnná rúra LG (upratovačky) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
296,06 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240629 |
Technické plyny nájom 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
243,66 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241087 |
prírodná pramenitá voda v bareloch + poháre, cestmajsterstvo Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241088 |
prírodná pramenitá voda v bareloch + poháre, cestmajsterstvo Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241089 |
Prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
805,28 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241078 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 557,89 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240630 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 876,44 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241090 |
MPV - Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Lizák |
0 |
|
363,60 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
